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      關于菏澤市2023年預算執行情況和2024年預算草案的報告(摘要)
      ——2024年1月11日在菏澤市第二十屆人民代表大會第四次會議上

      作者: 來源: 菏澤日報 發表時間: 2024-01-12 09:40

      菏澤市財政局

      一、2023年全市和市級預算執行情況

      (一)一般公共預算執行情況

      2023年,全市地方一般公共預算收入316.51億元,完成調整預算的99.44%,增長5.3%;加上上級補助收入、債務轉貸收入、調入資金、動用預算穩定調節基金、上年結轉收入,共計954.79億元。全市一般公共預算總支出954.79億元,其中:當年支出734.67億元,完成調整預算的97.92%;上解上級支出53.27億元,債務還本支出16.98億元,安排預算穩定調節基金40.46億元,結轉下年支出109.41億元。全市一般公共預算收支實現平衡。

      2023年,市級地方一般公共預算收入22.36億元,完成調整預算的93.5%,增長4.12%;加上上級補助收入、債務轉貸收入、調入資金、上年結轉結余,共計137.58億元。市級一般公共預算總支出137.58億元,其中:當年支出118.56億元,完成調整預算的100.5%;上解上級支出-13.06億元,債務還本支出2.53億元,結轉下年支出29.55億元。市級一般公共預算收支實現平衡。

      (二)政府性基金預算執行情況

      2023年,全市政府性基金收入360.33億元,完成調整預算的92.6%,比上年下降11.16%;加上上級轉移收入、債務轉貸收入、上年結轉收入,共計716.41億元。全市政府性基金總支出716.41億元,其中:當年支出499.74億元,完成調整預算的86.83%;上解上級支出0.23億元,調出資金20.4億元,債務還本支出98.4億元,結轉下年支出97.63億元。全市政府性基金預算收支實現平衡。

      2023年,市級政府性基金收入58.56億元,完成調整預算的98.22%,下降20.12%,加上上級轉移收入、債務轉貸收入、上年結轉收入,共計100.89億元。市級政府性基金總支出100.89億元,其中:當年支出66.56億元,完成調整預算的75.82%;上解及調出資金4.53億元,債務還本支出5.48億元,結轉下年支出24.32億元。市級政府性基金預算收支實現平衡。

      (三)國有資本經營預算執行情況

      2023年,全市國有資本經營預算總收入2.74億元,其中:當年收入2.31億元,完成調整預算的164.48%;上級補助及上年結轉收入0.43億元。全市國有資本經營預算總支出2.74億元,其中:當年支出0.74億元,完成調整預算的88.77%;上級補助、調出資金及結轉下年2億元。全市國有資本經營預算收支實現平衡。

      2023年,市級國有資本經營預算總收入1.59億元,其中:當年收入1.27億元,完成調整預算的100%;上級補助及上年結轉0.32億元。市級國有資本經營預算總支出1.59億元,其中:當年支出0.67億元,完成調整預算的95.99%;調出資金及結轉下年0.92億元。市級國有資本經營預算收支實現平衡。

      (四)社會保險基金預算執行情況

      2023年,全市社會保險基金收入253.3億元,完成預算的101.17%,比上年增長13.39%。全市社會保險基金支出228.29億元,完成預算的101.69%,比上年增長10.35%。年末滾存結余220.58億元。

      2023年,市級社會保險基金收入143.23億元,完成預算的99.34%,比上年增長12.92%。市級社會保險基金支出131.41億元,完成預算的101%,比上年增長11.32%。年末滾存結余100.37億元。

      (五)魯西新區預算執行情況

      1.一般公共預算執行情況。2023年,魯西新區一般公共預算總收入65.99億元,其中:當年收入54.54億元,完成調整預算的100.26%,增長5.77%;上級補助收入2.75億元,債務轉貸收入0.37億元,上年結轉收入和動用預算穩定調節基金3.33億元,調入資金5億元。魯西新區一般公共預算總支出65.99億元,其中:當年支出49.82億元,完成調整預算的105.12%;上解支出11.19億元,債務還本支出和補充預算穩定調節基金0.36億元,結轉下年支出4.62億元。魯西新區一般公共預算收支實現平衡。

      2.政府性基金預算執行情況。2023年,魯西新區政府性基金總收入51.93億元,其中:當年收入21.89億元,完成調整預算的74.2%,增長90.47%;上級補助收入0.25億元,上年結余5.4億元,債務轉貸收入24.39億元。魯西新區政府性基金總支出51.93億元,其中:當年支出37.24億元,完成調整預算的79.92%。上解上級支出0.02億元,債務還本支出8.99億元,結轉下年支出5.68億元。魯西新區政府性基金預算收支實現平衡。

      3.國有資本經營預算執行情況。2023年,魯西新區國有資本經營預算本級當年無收入,上級補助收入53萬元,上年結轉108萬元,收入總計161萬元。國有資本經營預算支出1萬元,結轉下年160萬元,支出總計161萬元。魯西新區國有資本經營預算收支實現平衡。

      4.社會保險基金預算執行情況。2023年,魯西新區社會保險基金收入4.15億元,完成預算的111.42%,比上年增長6.23%。魯西新區社會保險基金支出3.50億元,完成預算的104.07%,比上年增長8.15%。年末滾存結余6.06億元。

      (六)經批準舉借債務情況

      2023年全市政府債務限額為1505.06億元。當年共發行政府債券302.92億元,具體包括:一是新增專項債券188.1億元;二是再融資債券114.82億元。年末政府債務余額1500.93億元,未突破政府債務限額,政府債務風險整體可控。

      (七)市二十屆人大二次會議決議落實情況

      1.著力壯大財政綜合實力。2023年全市一般公共預算收入316.5億元,增長5.3%,總量居全省第8位。

      2.著力支持經濟恢復發展。全面落實各項退稅減稅降費政策。加強財政金融協同聯動。支持恢復和提振消費。

      3.著力保障民生福祉。一是支持基本公共衛生服務能力提升。二是支持銜接推進鄉村振興。三是支持城鄉義務教育均衡發展。四是支持做好重點群體保障。

      4.著力深化財政管理改革。一是持續強化控流節支。二是深入推進預算績效管理。三是深化行政事業性資產管理改革。

      5.著力防范化解風險。堅持將“防風險”作為重大政治任務,牢牢守住不發生風險的底線。一是守牢債務底線。二是守牢“三?!钡拙€。三是守牢財經秩序底線。

      6.著力強化對上爭取。

      二、2024年預算草案

      (一)2024年財政收支形勢分析

      (二)2024年全市財政工作和預算編制的指導思想

      2024年全市財政工作和預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神,深入貫徹落實習近平總書記視察菏澤重要講話和重要指示要求,錨定“后來居上”奮斗目標,堅持穩中求進工作總基調,完整、準確、全面貫徹新發展理念,持續推進“四個突破”,堅持積極的財政政策適度加力、提質增效,落實好結構性減稅降費政策,鞏固和增強經濟回升向好態勢;堅持黨政機關過緊日子,大力優化財政支出結構,增進民生福祉,兜牢“三?!钡拙€;堅持統籌發展和安全,加強地方債務管理,嚴肅財經紀律,提高財政資金績效;堅持深化財政體制改革,加快建立現代財政體制,奮力開創全市高質量發展新局面。

      (三)一般公共預算安排情況

      1.代編全市一般公共預算情況。2024年,全市一般公共預算收入預計330.75億元,增長4.5%左右,加上上級稅收返還、各項補助及上年結轉收入等,總收入共計898.01億元,減去上解支出、一般債務還本及結轉下年支出等147.89億元,全市一般公共預算支出相應安排750.12億元,增長2.1%。

      2.市級一般公共預算安排情況。2024年,市級一般公共預算收入預計23.56億元,加上上級稅收返還、各項補助及上年結轉收入等,總收入共計128.69億元,減去上解支出、一般債務還本支出、結轉下年支出等18.43億元,市級一般公共預算支出安排110.26億元。其中經初步預測分析,市級一般公共預算財力為53.92億元,相應擬安排支出53.92億元,具體情況如下:

      (1)整體情況。一是按照“保工資”要求,依照現行工資標準,安排市直行政事業單位工資、社保繳費等人員支出28.42億元;二是堅持厲行節約,安排基本公用支出1.44億元;三是安排市直部門單位業務項目支出7.74億元;四是安排重點項目支出16.32億元。

      (2)市級重點項目具體安排情況

      ——支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、加強基層組織建設,安排8763萬元。

      ——支持經濟高質量發展、建設創新和人才高地,推動產業振興,安排16050萬元。

      ——支持城市功能突破和綠色低碳發展,著力提升城鄉宜居環境水平,安排23195萬元。

      ——支持健全社會保障體系、補短板兜底線、增強抗風險能力,安排40892萬元。

      ——支持教育衛生文體事業發展,提升基本公共服務水平,安排24942萬元。

      ——支持守牢發展底線、提升管理效能,安排39376萬元。

      (四)政府性基金預算安排情況。2024年,全市政府性基金收入安排410.02億元,加上級補助、上年結轉等共安排支出647.37億元。2024年,市級政府性基金收入安排48.58億元,加上級補助、上年結轉等共安排支出71.43億元。

      (五)國有資本經營預算安排情況。2024年,全市國有資本經營收入安排4.54億元,加上級補助、上年結轉等共安排支出4.69億元。市級國有資本經營預算收入安排1.10億元,相應安排支出1.10億元,用于解決國企歷史遺留問題、發展改革成本支出及調入一般公共預算。

      (六)社會保險基金預算安排情況。2024年,全市社會保險基金收入安排269.91億元,社會保險基金支出安排250.08億元,年末滾存結余240.40億元。市級社會保險基金收入安排152.46億元,社會保險基金支出安排145.44億元,年末滾存結余107.40億元。

      (七)魯西新區預算安排情況

      1.一般公共預算安排情況。2024年,魯西新區一般公共預算收入安排57.27億元,增長5%,收入加上級稅收返還、各項補助及上年結轉收入等轉移性收入7.37億元,收入總計64.64億元。安排一般公共預算支出51.57億元,增長3.51%。加上上解支出、債務還本等轉移性支出13.07億元,支出總計64.64億元。

      2.政府性基金預算安排情況。2024年,魯西新區政府性基金收入安排35億元,加上上年結轉5.68億元,收入總計40.68億元。政府性基金支出安排31.90億元,加上上解支出、債務還本等8.78億元,支出總計40.68億元。

      3.國有資本經營預算安排情況。2024年,魯西新區國有資本經營預算本級未安排收入,上級補助收入53萬元,上年結轉160萬元,收入總計213萬元。國有資本經營預算支出213萬元,無轉移性支出,支出總計213萬元。

      4.社會保險基金預算安排情況。2024年,魯西新區社會保險基金收入安排4.41億元,社會保險基金支出安排3.80億元,滾存結余6.66億元。

      三、確保完成預算任務的工作措施

      (一)抓收入增財力,提高財政保障能力。一是依法組織財政收入。在落實減稅降費等政策的基礎上,不斷完善收入征管體系與征管手段,提高重點行業稅源管理水平,督促骨干企業依法納稅,實現財政收入平穩增長。二是進一步加大向上爭取力度。認真分析研究上級各項支持政策,深挖政策含金量,爭取上級對我市最大程度的支持。

      (二)培產業育財源,推動經濟持續好轉。一是支持加快現代化產業體系建設。二是支持擴大國內需求。三是加強財政金融協同聯動。

      (三)保民生增福祉,促進社會事業發展。一是支持抓好“三農”工作。二是促進重點民生事業發展。三是支持優化城市功能。

      (四)抓改革謀創新,提升財政管理績效。一是構建過緊日子長效機制。二是深化預算管理改革。三是深化政府采購制度改革。四是深化行政事業性資產管理改革。

      (五)保安全守底線,防范化解重大風險。一是兜牢“三?!钡拙€。二是兜牢債務底線。

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